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四川省化工地质勘查院2016年部分决算编制阐明

详细介绍

  我单位为四川省化工地质勘查院,依据国家《矿藏资源法》和相关法令、法规、方针,为国民经济发展,当地社会经济建设需求及进一步开发西部的需求,供给和展开矿藏资源地质查询、勘查、找矿、水文地质勘测,地势地质测绘、工程丈量、地质灾害危险性点评,地质环境影响点评等专业服务。

  我院本年算计展开了四川境内绵竹、彭州、峨边等区域的磷、粘土、灰岩及硫铁矿的矿藏资源勘查项目5个,其间,普查项目1个,详查项目3个,勘探项目1个,矿藏勘查投入资金总额372万元,悉数来自社会资金投入(包含国有企业及民营企业);完结水文地质查询点评项目1个,完结面积1km2,投入资金总额5.66万元;完结环境地质查询点评项目4个,均为1:1000矿山环境地质查询与点评项目,累计完结面积4km2,投入资金总额8万元;完结地质灾害查询点评项目2个,均为突发性地质灾害查询项目,完结面积2km2,投入资金额3.6万元;完结四川省绵竹市清平乡黑沟磷矿矿山储量动态监测等十九个动态检测陈述,投入资金40.5万元;完结了四川省彭州市三昧水饮用天然矿泉水资源储量核实陈述,投入资金3万元。

  2016年四川省化工地质勘查院本年收入算计2837.37万元,其间:财务拨款收入2358.48万元,占总收入的83.12%;运营收入478.89万元,占总收入的16.88%。2016年本年收入算计较2015年削减2063.9万元,下降42.1%,变化的首要原因是2016年度运营收入的削减以及退休人员进入社保,财务不再拨付相关经费。如下图所示:

  2016年四川省化工地质勘查院本年开销算计3474.07万元,其间:根本开销2009.29万元,占总开销的57.84%;项目开销349.19万元,占总开销的10.05%;运营开销1115.59万元,占总开销的32.11%。2016年本年开销算计较2015年削减1759.09万元,下降33.61%%,变化的首要原因是2016年度地勘项目削减,本钱相应减下降以及2016年度无退休人员经费开销。如下图所示:

  四川省化工地质勘查院2016年度财务拨款出入总决算2358.48万元,与2015年比较,较2015年度削减了1710.17万元,削减了42.03%,首要原因为2016年度养老稳妥变革后,财务拨款中不含退休人员经费。详细如下图所示:

  四川省化工地质勘查院2016年度一般公共预算财务拨款开销2358.48万元,占本年开销算计的67.9%。与2015年比较,一般公共预算财务拨款削减1710.17万元,下降42.03%,首要原因为2016年度养老稳妥变革后,财务拨款中不含退休人员经费。

  四川省化工地质勘查院2016年一般公共预算财务拨款开销2358.48万元,首要用于以下方面:社会保证和作业开销484.26万元,占20.53%;医疗卫生开销66.32万元,占2.81%;资源勘探信息等开销1691.79万元,占71.73%;住宅保证开销116.11万元,占4.93%。如下图所示:

  (1)行政事业单位离退休469.32万元。其间:事业单位离退休2016年决管用为83.92万元,完结预算100%,无增减变化;机关事业单位根本养老稳妥缴费开销2016年决管用为211.77万元,完结预算100%,无增减变化;机关事业单位作业年金缴费开销2016年决管用为173.63万元,完结预算100%,无增减变化。

  (2)其他社会保证和作业开销14.94万元。其间其他社会保证和作业开销2016年决管用为14.94万元,完结预算100%,无增减变化。

  (1)医疗保证66.32万元。其间事业单位医疗2016年决管用为66.32万元,完结预算100%,无增减变化。

  (1)资源勘探开发1691.79万元。其间石油和天然气勘探挖掘2016年决管用为1451.79万元,完结预算100%,无增减变化;其他资源勘探业开销2016年决管用为240万元,完结预算100%,无增减变化。

  (1)住宅变革开销116.11万元。其间住宅公积金2016年决管用为116.11万元,完结预算100%,无增减变化。

  人员经费1640.74万元,首要包含:根本薪酬774.76万元、补助补助44.61万元、绩效薪酬85.04万元、机关事业单位根本养老稳妥缴费211.77万元、作业年金缴费173.63万元、其他社会保证缴费22.99万元、离休费44.55万元、退休费39.37万元、日子补助46.34万元、医疗费66.32万元、奖赏金0.31万元、住宅公积金116.11万元、其他对个人和家庭的补助开销14.94万元。

  共用经费368.55万元,首要包含:办公费35万元、咨询费15万元、手续费0.99万元、水费4.37万元、电费20.5万元、邮电费24.41万元、差盘缠40.49万元、修理(护)费21.22万元、培训费18万元、劳务费59.9万元、托付业务费25万元、工会经费17.68万元、福利费23.24万元、其他产品和服务开销62.76万元。

  四川省化工地质勘查院2016年度“三公”经费财务拨款开销决算为65.51万元,完结预算100%,其间:无公出国(境)费开销;公事用车置办及运转保护费开销决算为57.51万元,完结预算100%;公事招待费开销决算为8万元,完结预算100%。2016年度“三公”经费开销决管用与预管用相等。

  2016年度“三公”经费财务拨款开销决管用比2015年无变化,其间:公事用车置办及运转保护费开销决管用均为57.51万元;公事招待费开销决管用均为8万元。

  2016年度“三公”经费财务拨款开销决算中,公事用车置办及运转保护费开销决算57.51万元,占87.79%;公事招待费开销决算8万元,占12.21%。

  2016年四川省化工地质勘查院无公事用车置办开销。到2016年12月底,单位共有公事用车10辆,其间:轿车3辆、越野车2辆、载货轿车4辆,载客轿车1辆。

  公事用车运转保护费开销57.51万元。首要用于2016年度日常作业、各地勘项目、地质环境影响点评、地质灾害危险性点评等作业展开所需的公事用车燃料费、修理费、过路过桥费、稳妥费开销。

  2016年公事招待费8万元。首要用于执行公事、展开业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公事招待43批次,390人,算计开销8万元,详细内容包含:承包工程业务招待开销2.43万元;业务来往招待开销2.04万元;迎候各项查看招待开销1.05万元;社会来往招待开销1.98万元;其他招待开销0.50万元。其间:四川省化工地质勘查院2016年度无外事招待。

  2016年度,四川省化工地质勘查院政府收购开销总额295.69万元,其间:政府收购货品开销240万元,首要用于收购英格尔便携式岩芯钻机2台(套);政府收购服务开销55.69万元,其间包含机动车稳妥服务5.69万元、车辆加油服务40.00万元、车辆修理和保养服务10.00万元首要用于公事用车燃料费、修理费、过路过桥费、稳妥费开销。

  到2016年12月31日,四川省化工地质勘查院公有车辆10辆,其间:一般公事用车10辆;单价100万元以上专用设备2台(套)。

  依照预算绩效办理要求,本部分对2016年一般公共预算项目开销展开了绩效方针办理,共编制绩效方针3个,触及财务资金109.19万元,覆盖率到达100%。

  4.社会保证和作业开销:指政府在社会保证与作业方面的开销。有关事项包含社会保证和作业办理业务、民政办理业务、财务对社会稳妥基金的补助、行政事业单位离退休、作业补助、抚恤等。

  7.机关事业单位根本养老稳妥缴费开销:指反映机关事业单位施行养老稳妥制度由单位交纳的根本稳妥费开销。

  8.机关事业单位作业年金缴费开销:指反映机关事业单位施行养老稳妥制度由单位实践交纳的作业年金开销。

  11.事业单位医疗:指财务部分会集组织的事业单位根本医疗稳妥缴费经费,未参与医疗稳妥的事业单位的公费医疗经费,按国家规则享用离休人员待遇人员的医疗经费。

  12.资源勘探信息等开销:指煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属、非金属矿等资源勘探开发和服务开销。

  15.住宅公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保证部、财务部规则的根本薪酬和补助补助以及规则份额为员工交纳的住宅公积金。

  16.年底结转和结余:指本年度或以前年度预算组织、因客观条件发生变化无法按原计划施行,需延迟到今后年度按有关规则持续运用的资金。

  20.“三公”经费:归入省级财务预决算办理的“三公”经费,是指部分用财务拨款组织的因公出国(境)费、公事用车置办及运转费和公事招待费。其间,因公出国(境)费反映单位公事出国(境)的世界盘缠、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等开销;公事用车置办及运转费反映单位公事用车车辆置办开销(含车辆置办税)及租用费、燃料费、修理费、过路过桥费、稳妥费、安全奖赏费用等开销;公事招待费反映单位按规则开支的各类公事招待开销。

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